支出

使用支出报告来记录和报告业务相关活动中产生的费用。它可以作为需要雇主报销或在公司财务记录中核算的费用的正式记录。以下是该过程的典型运作方式：

费用产生：员工在开展业务活动时会产生差旅、客户会议或购买物资等费用。这些费用可能包括膳食、交通、住宿、办公用品等。

收据：员工收取所产生费用的收据。收据可用作支出的证据或证明，是报销或会计目的所必需的。收据通常包括交易日期、商家/供应商名称、购买的物品和支付的金额等详细信息。

费用报告编制：员工领取收据后，便将其汇编成支出报告。支出报告通常包括支出日期、支出用途、供应商名称、支出金额以及任何相关附注或备注等详细信息。

提交：员工将填写好的费用报告以及相应的收据提交给雇主或组织内负责处理费用的相应部门。根据公司的政策和程序，这可能涉及提交收据的实物副本，或使用数字费用管理工具或软件上传收据的电子副本并将其附加到支出报告中。
批准：提交的费用报告由组织内部指定的审批人（例如经理或财务人员）审查和批准。审批人验证费用是否合法，符合公司政策和准则，并有适当的收据支持。

报销或会计：一旦获得批准，符合条件的费用将根据公司的报销政策报销给员工。或者，如果费用记入公司账户或信用卡，则将计入公司的财务记录。

输入收据包括在支出报表中附上收据或关联收据与相应的费用。这可以通过将收据装订或剪贴到打印的支出报告上来实际完成，也可以通过将收据的扫描副本或数字图像上传到费用管理系统或软件平台以电子方式完成。这样可以确保有足够的文件来支持报告中列出的每项费用。